|
Zmluva |
ZO/2018A14918-1
|
DODATOK Č. 3 K ZMLUVE Č. ZO/2018A14918-1 O ZABEZPEČENÍ VÝKONU ČINNOSTI ZODPOVEDNEJ OSOBY
|
|
s DPH |
|
21.05.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Mgr.Kristián Kováč |
riaditeľ |
21.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/212
|
SF-lístky do divadla
|
800,00 |
s DPH |
|
20.05.2024 |
Divadlo A.Bagara v Nitre |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
31.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/193
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-telefon
|
100,20 |
s DPH |
|
20.05.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
31.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/205
|
ŠJ-Fa Mäso-údeniny
|
2 044,49 |
s DPH |
|
16.05.2024 |
Mäso-údeniny Dušan Novák |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
31.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/201
|
ŠJ-Fa GTN
|
298,38 |
s DPH |
|
16.05.2024 |
GTN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
31.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/202
|
ŠJ-Fa Šesták
|
660,46 |
s DPH |
|
16.05.2024 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
31.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/203
|
ŠJ-Fa Šesták
|
96,00 |
s DPH |
|
16.05.2024 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
31.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/204
|
ŠJ-Fa Novogal
|
37,97 |
s DPH |
|
16.05.2024 |
Novogal a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
31.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/200
|
ŠJ-Fa GTN
|
275,67 |
s DPH |
|
16.05.2024 |
GTN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
31.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/206
|
ŠJ-Fa Jednota
|
280,56 |
s DPH |
|
16.05.2024 |
COOP Jednota Nové Zámky |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
31.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/207
|
ŠJ-Fa Fibor
|
66,00 |
s DPH |
|
16.05.2024 |
FIBOR s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
31.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/208
|
ŠJ-Fa Oremus
|
127,74 |
s DPH |
|
16.05.2024 |
Pekáreň Juraj Oremus |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
31.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/209
|
ŠJ-Fa GTN
|
346,52 |
s DPH |
|
16.05.2024 |
GTN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
31.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/210
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-telefon
|
176,70 |
s DPH |
|
16.05.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
31.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/211
|
MŠ-knihy-účelové
|
89,50 |
s DPH |
|
16.05.2024 |
Rozália Balla |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
31.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/199
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-BOZP,OPP+škol.
|
188,00 |
s DPH |
|
15.05.2024 |
BEZTECH-Jana Czibulová |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
31.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/198
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-voda
|
166,12 |
s DPH |
|
13.05.2024 |
Západosl.vod.spoloč.,a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
31.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/194
|
ŠJ-elektrina
|
1 335,83 |
s DPH |
|
09.05.2024 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
31.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/195
|
ZŠ,MŠ-elektrina
|
796,48 |
s DPH |
|
09.05.2024 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
31.05.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/196
|
SF-občerstvenie Deň učiteľov
|
1 190,00 |
s DPH |
|
09.05.2024 |
Slovrestav, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
31.05.2024 |