Prihlásenie
Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda
Veľký Kýr - Nagykér
Hlavná stránka
DOKUMENTY
Správa výchovno - vzdelávacej činnosti ZŠ
Správa výchovno- vzdelávacej činnosti MŠ
Viac
Novinky
Uznané kredity
O škole
Kontakt
Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ:
všetko
Zmluva
Faktúra
Objednávka
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015
VO: Podlimitná zákazka
VO: Nadlimitná zákazka
VO: Súhrnná správa
VO: Výnimka zo zákona
Rok:
všetky
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Mesiac:
všetky
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Vyhľadávanie:
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum zverejnenia
Faktúra
DF2023/93
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-BOZP
160,00
s DPH
17.03.2023
BEZTECH-Jana Czibulová
31.03.2023
Faktúra
DF2023/86
ŠJ-Fa Jednota
108,40
s DPH
15.03.2023
COOP Jednota Nové Zámky
31.03.2023
Faktúra
DF2023/75
ZŠ-svetlá-chem.uč.-VZDP
385,20
s DPH
03.03.2023
ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o.
31.03.2023
Faktúra
DF2023/76
ZŠ,MŠ,ŠJ-servis
220,00
s DPH
06.03.2023
EPICENTRUM s.r.o.
31.03.2023
Faktúra
DF2023/77
ZŠ,MŠ,ŠJ-telefon
95,03
s DPH
06.03.2023
Slovak Telekom a.s.
31.03.2023
Faktúra
DF2023/78
ŠJ-elektrina
1 805,44
s DPH
08.03.2023
Východoslovenská energetika
31.03.2023
Faktúra
DF2023/79
ZŠ,MŠ-eletktrina
1 388,47
s DPH
08.03.2023
Východoslovenská energetika
31.03.2023
Faktúra
DF2023/80
ZŠ-žalúzie-chem.uč.-VZDP
365,00
s DPH
08.03.2023
Petra Vavrecká
31.03.2023
Faktúra
DF2023/81
MŠ-žalúzie-trieda-účel.
736,00
s DPH
08.03.2023
Petra Vavrecká
31.03.2023
Faktúra
DF2023/82
ZŠ,MŠ,ŠJ-voda
109,73
s DPH
10.03.2023
Západosl.vod.spoloč.,a.s.
31.03.2023
Faktúra
DF2023/83
ZŠ-žalúzie-adm.
147,00
s DPH
15.03.2023
Petra Vavrecká
31.03.2023
Faktúra
DF2023/84
ŠJ-Fa GTN
170,63
s DPH
15.03.2023
GTN, s.r.o.
31.03.2023
Faktúra
DF2023/85
ŠJ-Fa GTN
114,07
s DPH
15.03.2023
GTN, s.r.o.
31.03.2023
Faktúra
DF2023/87
ŠJ-Fa Novogal
36,24
s DPH
15.03.2023
Novogal a.s.
31.03.2023
Faktúra
DF2023/72
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-plyn
1 766,00
s DPH
01.03.2023
SPP, a.s.
31.03.2023
Faktúra
DF2023/88
ŠJ-Fa Mäso-údeniny
1 431,25
s DPH
15.03.2023
Mäso-údeniny Dušan Novák
31.03.2023
Faktúra
DF2023/89
ŠJ-Fa Šesták
581,46
s DPH
15.03.2023
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.
31.03.2023
Faktúra
DF2023/90
ŠJ-Fa Fibor
74,62
s DPH
15.03.2023
FIBOR s.r.o.
31.03.2023
Faktúra
DF2023/91
ŠJ-Fa Oremus
51,56
s DPH
15.03.2023
Pekáreň Juraj Oremus
31.03.2023
Faktúra
DF2023/92
ZŠ,MŠ,ŠJ-mob.tel.
166,70
s DPH
16.03.2023
Slovak Telekom a.s.
31.03.2023
<<
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
>>
všetko
20
50
100
zobrazené záznamy: 1-20/3089
verzia pre tlač
Novinky
Hodina Techniky 5.A
Projektové vyučovanie 2.A
Rendhagyó irodalmi óra
Népdalverseny
Hangszersimogató az Ördöngős Népzenetanodával
Kontakt
Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda
Školská 7
ZŠ +421 35 6593133
ŠJ +421 35 6593110
mobil ŠJ: 0911 869 768
MŠ +421 35 6593031
mobil MŠ 0911 418 292
Fotogaléria